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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們單位員工不在單位開資，但是出差的差旅費(fèi)可以報(bào)銷嗎
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做不了差旅費(fèi)，得做招待費(fèi)
2024 04/02 13:07
郭老師 
2024 04/02 13:16
那做招待費(fèi)里面的沒有發(fā)票的，他有實(shí)際支付的證明嗎？如果有補(bǔ)助的話交個(gè)稅的
郭老師
2024 04/02 13:21
沒有發(fā)票，正常做帳抵扣不了所得稅做不了差旅津貼
郭老師
2024 04/02 13:26
最好不要這么做，因?yàn)橛行┒悇?wù)據(jù)他不認(rèn)可現(xiàn)金發(fā)工資。
84785018 
2024 04/02 13:12
那差差旅費(fèi)補(bǔ)助也不能給了，他花的錢怎么報(bào)銷呢
84785018
2024 04/02 13:13
沒有取得的發(fā)票部分正好用補(bǔ)助報(bào)銷，要是沒有補(bǔ)助怎么報(bào)呢
84785018
2024 04/02 13:19
沒有，沒有發(fā)票，就是出差時(shí)在小飯店里吃飯，沒有發(fā)票
84785018
2024 04/02 13:25
老師現(xiàn)在還可以用現(xiàn)金開資嗎？
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