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問題已解決
老師，2023年計提的工資，沒有發(fā)放，現(xiàn)在老師讓3月底做了匯算清繳，實際工資可能5.6月份發(fā)放，這個要把計提的工資沖了嗎？實際發(fā)放的時候再重新計提工資嗎？
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學員朋友您好，只對稅會差異填納稅申表，調(diào)整申報表相關項目得出應納稅所得額，叫調(diào)表不調(diào)賬。不需要專門的會計處理分錄。
2024 03/30 23:30
84784951 
2024 03/30 23:33
那實際支付時不做分錄嗎？
易 老師 
2024 03/31 07:52
支付同平時一樣，提借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬，借：應付職工薪酬，支付貸：銀行存款，應交稅費-個稅
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