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我們是家具商場，顧客買家具家具款先交給我們，隨后再返給商戶，顧客交1萬塊家具款，我們隨后給她返600塊錢現金。這個600塊錢返現款怎么寫分錄？
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開發(fā)票的數開多少？如果能開負數發(fā)票的，借現金負數，在主營業(yè)務收入負數，應交稅費負數。
2024 03/29 09:34
84784952 
2024 03/29 09:36
不開發(fā)票啊，直接顧客拿著600塊錢現金都走了
郭老師 
2024 03/29 09:37
你好，這1萬塊錢當時開了發(fā)票嗎？沒有開發(fā)票也是按照上面的來。
84784952
2024 03/29 09:37
沒開發(fā)票
84784952
2024 03/29 09:38
我是問600塊錢怎么寫分錄。收到的1萬到時候還退給商戶，我們只是代收，不能記入主營業(yè)務收入
郭老師
2024 03/29 09:39
你好，那你當時收到1萬塊錢怎么做的？銀行放款貸其他應付款嗎？那退回去借其他應付款
貸庫存現金600。
84784952
2024 03/29 09:41
收到錢，借：銀行存款
貸：其他應付款，返現600為什么借：其他應付款。這600是我們出的錢啊，不從1萬里面扣啊
郭老師
2024 03/29 09:42
那你們單位的收入是多少？你單位的主營是什么？
84784952
2024 03/29 09:43
我們收房租啊
郭老師
2024 03/29 09:46
你好，借銷售費用貸庫存現金
84784952
2024 03/29 09:48
借：管理費用-其他
貸：庫存現金可以嗎？？
郭老師
2024 03/29 09:49
可以的，可以這么做的。
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