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問題已解決

2023年已經(jīng)結(jié)賬,但是有人員舉報個稅,年報匯算,實際工資減少5萬,24年怎么做分錄呢?怎么調(diào)整

84784985| 提問時間:2024 03/28 13:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你當時計提的時候是怎么做的憑證。你做紅字沖減
2024 03/28 13:51
84784985
2024 03/28 13:54
?24年調(diào)整不用以前年度損益嘛?
宋生老師
2024 03/28 13:55
你好,調(diào)增的時候涉及損益類的科目要用到這個。
84784985
2024 03/28 14:08
我的工資是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,
84784985
2024 03/28 14:08
那我24年要怎么調(diào)整?怎么寫分錄
宋生老師
2024 03/28 14:09
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 金額寫負數(shù)
84784985
2024 03/28 14:15
所有金額都是負數(shù)嘛?
84784985
2024 03/28 14:15
那我的本年利潤哪里會準確嘛?
宋生老師
2024 03/28 14:16
你好,是的,金額都是寫負數(shù)。你去年不是做多了嗎?今年沖減一次,最終利潤才是正確的
84784985
2024 03/28 14:28
只是調(diào)整工資嘛,就只寫這一筆工資分錄,就沒有了嘛?
宋生老師
2024 03/28 14:35
你好借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借,利潤分配未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整。
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