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老師好，我們有研發(fā)加計(jì)扣除，利潤表中有體現(xiàn)，但是前幾個(gè)季度，企業(yè)所得稅預(yù)繳表都沒有填報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除，第四季度預(yù)繳了幾萬塊錢，如果匯算清繳，減掉研發(fā)加計(jì)扣除，需要退稅，如果不想退稅怎么辦？
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1.重新計(jì)算研發(fā)加計(jì)扣除的金額，確保其準(zhǔn)確無誤。
2.對(duì)企業(yè)所得稅預(yù)繳表進(jìn)行修正，將之前未填報(bào)的研發(fā)加計(jì)扣除金額補(bǔ)充進(jìn)去。
3.根據(jù)修正后的預(yù)繳表，重新計(jì)算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅金額。
2024 03/28 09:56
84785011 
2024 03/28 09:58
現(xiàn)在是不想退稅，季度預(yù)繳表上就沒有填研發(fā)加計(jì)扣除啊，匯算清繳的時(shí)候可以不可以，也不算研發(fā)加計(jì)扣除
樸老師 
2024 03/28 10:00
同學(xué)你好
你匯算清繳如果也沒有加計(jì)扣除那就沒事
你調(diào)增就可以
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