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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個月進(jìn)項(xiàng)稅額多了形成留底，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)）應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）然后借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），后面還要做什么分錄嗎？
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你好，后面的話就不用再做其他的了
2024 03/27 13:49
84785046 
2024 03/27 13:51
不用把這個轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（留底稅額）嗎？如果這個留底不讓用了怎么轉(zhuǎn)為費(fèi)用
東老師 
2024 03/27 13:52
不用，不讓抵扣了，再轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用
84785046
2024 03/27 13:54
轉(zhuǎn)入費(fèi)用的話，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。貸：管理費(fèi)用嗎？
東老師
2024 03/27 13:55
轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用借方的
84785046
2024 03/27 13:56
哦，明白了，分錄寫反了
東老師
2024 03/27 13:56
嗯，幫忙給個五星好評
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