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稅局讓把留底的稅額清零,應該怎么做賬?



不是,就是說不能有留底,讓把留底在去年10月份做成0
2024 03/27 10:29

84785046 

2024 03/27 10:30
可以做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?那這部分進項之后是不是就不能在抵用了

84785046 

2024 03/27 10:33
他說的意思是9月份剩個留底兩三千,10月份把這兩三千給用了,然后清零

84785046 

2024 03/27 10:33
不能做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84785046 

2024 03/27 10:33
必須退稅

84785046 

2024 03/27 10:36
做收入得有相應的流水吧,還有也牽扯到交所得稅

84785046 

2024 03/27 10:46
那我是不是還要調(diào)當月的報表和賬

84785046 

2024 03/27 12:25
那賬務上該怎么處理,借:應交稅費——增值稅留抵稅額
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),這樣嗎

84785046 

2024 03/27 12:56
那這個借:應交稅費——增值稅留抵稅額 ,后期不是當作成本費用該怎么做賬?

84785046 

2024 03/27 13:18
是的,我的意思是轉(zhuǎn)到成本費用,具體是管理費用還是哪里

小菲老師 

2024 03/27 10:27
同學,你好
是讓你申請退稅嘛?

小菲老師 

2024 03/27 10:30
同學,你好
你問稅務局怎么改,要留底在去年10月份做成0,就只能退稅

小菲老師 

2024 03/27 10:33
同學,你好
用的話,你要有收入,要么你10月做無票收入,把留底用掉

小菲老師 

2024 03/27 10:42
同學,你好
那你進項稅額轉(zhuǎn)出,就當作費用成本,不抵扣了

小菲老師 

2024 03/27 10:46
同學,你好
嗯嗯,是的

小菲老師 

2024 03/27 12:34
同學,你好
嗯嗯,是的

小菲老師 

2024 03/27 12:59
同學,你好
應交稅費——增值稅留抵稅額,你不是轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)里面了嘛
之后應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)轉(zhuǎn)到費用成本里面

小菲老師 

2024 03/27 13:31
同學,你好
一般是管理費用
