問題已解決
跨年的應付賬款,用現(xiàn)金付款后,未對應前期應付賬款,導致應付賬款有余額,但是款也已經付了。這樣領導已經簽字,怎么調賬



你好,學員,現(xiàn)金付款后,是之前的應付賬款沒有平嗎?實際應付賬款是沒有是吧,那金額大嗎?
2024 03/22 16:45

84784980 

2024 03/22 16:52
46個供應商,是以前會計做的

84784980 

2024 03/22 16:52
金額在100萬左右

84784980 

2024 03/22 16:53
領導都簽字通過了

84784980 

2024 03/22 16:53
現(xiàn)在就是用什么科目調整

中級-小英老師 

2024 03/22 16:55
你好,學員,領導簽字同意,是同意這100萬是是要收取還是100萬元不收???

84784980 

2024 03/22 17:55
這一共100萬之內的,是已經支付了,但是以前財務沒有和供貨商鏈接起來。
以前1做的借:原材料貸:應付
付款的時候直接做了借材料貸銀行
導致,應付一直掛著。
現(xiàn)在要處理掉應付

中級-小英老師 

2024 03/22 17:57
那不是材料多掛,就做相反分錄嘛

中級-小英老師 

2024 03/22 17:58
根據你的描述就是之前科目掛錯了,你做筆調整分錄調回來就好

84784980 

2024 03/22 18:04
怎么沖?直接減材料沖應付?

84784980 

2024 03/22 18:04
一個供貨商一筆。也可以累計一筆
