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跨年的應付賬款,用現(xiàn)金付款后,未對應前期應付賬款,導致應付賬款有余額,但是款也已經付了。這樣領導已經簽字,怎么調賬

84784980| 提問時間:2024 03/22 16:44
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中級-小英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,學員,現(xiàn)金付款后,是之前的應付賬款沒有平嗎?實際應付賬款是沒有是吧,那金額大嗎?
2024 03/22 16:45
84784980
2024 03/22 16:52
46個供應商,是以前會計做的
84784980
2024 03/22 16:52
金額在100萬左右
84784980
2024 03/22 16:53
領導都簽字通過了
84784980
2024 03/22 16:53
現(xiàn)在就是用什么科目調整
中級-小英老師
2024 03/22 16:55
你好,學員,領導簽字同意,是同意這100萬是是要收取還是100萬元不收???
84784980
2024 03/22 17:55
這一共100萬之內的,是已經支付了,但是以前財務沒有和供貨商鏈接起來。 以前1做的借:原材料貸:應付 付款的時候直接做了借材料貸銀行 導致,應付一直掛著。 現(xiàn)在要處理掉應付
中級-小英老師
2024 03/22 17:57
那不是材料多掛,就做相反分錄嘛
中級-小英老師
2024 03/22 17:58
根據你的描述就是之前科目掛錯了,你做筆調整分錄調回來就好
84784980
2024 03/22 18:04
怎么沖?直接減材料沖應付?
84784980
2024 03/22 18:04
一個供貨商一筆。也可以累計一筆
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