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問題已解決

請問老師,我現(xiàn)在的公司在22年財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)收賬款多記了39萬,現(xiàn)在怎么把這個(gè)錯(cuò)誤的報(bào)表調(diào)整一下,公司是小規(guī)模納稅人

84784972| 提問時(shí)間:2024 03/21 11:33
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 應(yīng)收賬款多記了39萬,那對應(yīng)的科目是什么??收入嗎?
2024 03/21 11:34
84784972
2024 03/21 11:55
收入是對的,對方付款后記賬記錯(cuò)了,應(yīng)收賬款是433734.82,收到款項(xiàng)后記成收到833734.82,現(xiàn)在就成了多收到四十萬了
小菲老師
2024 03/21 11:55
同學(xué),你好 ,應(yīng)收賬款是433734.82,收到款項(xiàng)后記成收到833734.82 那對應(yīng)科目是什么??
84784972
2024 03/21 11:56
現(xiàn)在就是報(bào)表上的銀行余額多出來了四十萬,
小菲老師
2024 03/21 11:57
同學(xué),你好 銀行余額多出來了四十萬, 那就銀行存款和應(yīng)收賬款對沖40萬就行了
84784972
2024 03/21 11:59
借:應(yīng)收賬款433734.82 貸:主營業(yè)務(wù)收入433734.82 借:銀行存款833734.82 貸:應(yīng)收賬款833734.82
84784972
2024 03/21 11:59
記賬憑證就做成這樣了
小菲老師
2024 03/21 12:00
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款400000 貸:銀行存款400000
84784972
2024 03/21 12:08
謝謝老師
小菲老師
2024 03/21 12:08
不客氣,祝工作順利
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