00:10:00
問題已解決
老師好 我們有個客戶23年找我們買了機(jī)器 付已付票已開 因為對方銷售問題機(jī)器沒有賣完退給我們了 要我們退錢給他們 我們收入確認(rèn)了 稅也交了 現(xiàn)在怎么處理呢 是我們開紅沖發(fā)票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好 是的 紅沖當(dāng)期收入和應(yīng)交所得稅銷項稅額
2024 03/20 11:40
84784988 
2024 03/20 11:43
納稅申報的時候 這部分銷項稅額怎么追回呢
84784988
2024 03/20 11:43
現(xiàn)在是要反賬嗎
84784988
2024 03/20 11:45
納稅申報也要更正嗎
84784988
2024 03/20 11:45
還是匯算清繳的時候弄就可以
cassie 老師 
2024 03/20 11:45
申報的時候沒關(guān)系的啊 填寫的是匯總的金額 正常下 可以開具紅字發(fā)票 這樣的話也會匯總本期應(yīng)交銷項稅額 不影響正常申報的
84784988
2024 03/20 11:57
但是匯算清繳的時候紅沖這部分要從23年的收入中減去的對嗎
cassie 老師
2024 03/20 12:20
是的 同學(xué) 需要減去的。
閱讀 137
描述你的問題，直接向老師提問
520
意見反饋
