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實(shí)務(wù)
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老師，有張已抵扣的專票，這個(gè)月又開了紅字，該如何做賬??？分錄怎么寫
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你好，有張已抵扣的專票，這個(gè)月又開了紅字，做之前入賬的相反分錄就是了
借：應(yīng)付賬款等科目，貸：原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2024 03/15 08:42
84784949 
2024 03/15 12:03
如果這個(gè)月報(bào)稅，是不是還要填一張表。
84784949
2024 03/15 12:07
是不是附表二要填寫
鄒老師 
2024 03/15 12:51
你好，是的。
附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額=正常發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額?
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