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問(wèn)題已解決
一般納稅人增值稅要計(jì)提嗎？分錄怎么做，還有如果有發(fā)票未認(rèn)證要放那個(gè)科目，下個(gè)月在認(rèn)證要結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)？
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你好這個(gè)如果你有未認(rèn)證的，計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
下個(gè)月的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸哇應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
增值稅一般是不需要計(jì)提的。
2024 03/14 09:02
84784969 
2024 03/14 09:04
如果當(dāng)月不計(jì)提，我有要交的增值稅，下個(gè)月要交怎么做
宋生老師 
2024 03/14 09:07
這個(gè)是看銷(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額，如果你銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，就做下面的憑證。
月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784969
2024 03/14 09:09
那個(gè)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅都是有余額不用沖減是吧
宋生老師
2024 03/14 09:10
你好，是的，這個(gè)是不用的，可以有余額。
84784969
2024 03/14 09:10
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 03/14 09:12
你好，不用客氣的了。
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