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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，領(lǐng)導(dǎo)和客戶一起去出差，定的機(jī)票和保險費(fèi)怎么做帳，機(jī)票的發(fā)票，服務(wù)名稱是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品
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同學(xué)你好，如果不打能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，就用這個票直接入賬好了，計入差旅費(fèi)。
如果可以抵扣，就去找航空公司要機(jī)票。
2024 03/11 13:29
84784987 
2024 03/11 13:30
這個發(fā)票也可以是嗎？還需要行程單嗎
84784987
2024 03/11 13:31
客戶的機(jī)票也可以走我們的差旅費(fèi)是嗎
木木老師 
2024 03/11 13:35
抵扣進(jìn)項(xiàng)就需要機(jī)票，不抵扣這個就可以，能證明事實(shí)發(fā)生就行，行程單附上吧，因?yàn)楣烙嫼笃谶€會有餐費(fèi)什么的也要報銷吧。
客戶的就記業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧，或者記銷售費(fèi)用。
84784987
2024 03/11 13:43
老師那進(jìn)項(xiàng)抵扣，是怎么抵的
木木老師
2024 03/11 13:43
同學(xué)你們公司是一般納稅人還是小規(guī)模，小規(guī)模是不能抵扣的
84784987
2024 03/11 13:44
老師，我這是一般人
木木老師
2024 03/11 13:46
把機(jī)票價款做價稅分離，就可以抵扣了。
84784987
2024 03/11 13:51
價稅咋分離，按什么比例，還有燃油及附加
木木老師
2024 03/11 13:55
可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=(機(jī)票價+燃油附加費(fèi))/1.09*0.09
只有本公司的職工可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，客戶的不可以。
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