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實(shí)務(wù)
問題已解決
過年前公司內(nèi)部員工舉辦年會的舞臺搭建、燈光、布置場景等費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目什么費(fèi)用??



你好,這個是計(jì)入福利費(fèi)就好了。
2024 03/07 11:03

84784973 

2024 03/07 11:11
我們收到的是曾稅專票,這個進(jìn)項(xiàng)稅是不是要做轉(zhuǎn)出?然后我們要對公付款給對方,
我的分錄
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)20082
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1204.92
? ?貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)20082
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1204.92
借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)20082
? ?貸預(yù)付賬款-**公司80082
可問題是我收到的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額21286.92元,如果上面分錄這么做的話,貸方預(yù)付賬款少記了進(jìn)項(xiàng)稅額的金額?預(yù)付賬款貸方這里金額該怎么算呢?

宋生老師 

2024 03/07 11:14
你好,你這個你已經(jīng)勾選認(rèn)證了是嗎?

84784973 

2024 03/07 11:15
嗯,是的 已經(jīng)認(rèn)證了

宋生老師 

2024 03/07 11:17
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)20082
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1204.92
? ?貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)20082+1204.92
然后借借管理費(fèi)用-福利費(fèi)1204.92
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1204.92
應(yīng)該這樣做

84784973 

2024 03/07 11:25
嗯嗯,明白了,感謝老師的回答,點(diǎn)贊

宋生老師 

2024 03/07 11:25
你好,不用客氣的了。
