我們收到的是曾稅專票，這個進(jìn)項(xiàng)稅是不是要做轉(zhuǎn)出？然后我們要對公付款給對方， 我的分錄 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)20082 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1204.92 ? ?貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)20082 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1204.92 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)20082 ? ?貸預(yù)付賬款-**公司80082 可問題是我收到的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額21286.92元，如果上面分錄這么做的話，貸方預(yù)付賬款少記了進(jìn)項(xiàng)稅額的金額？預(yù)付賬款貸方這里金額該怎么算呢？

你好，你這個你已經(jīng)勾選認(rèn)證了是嗎？

嗯，是的 已經(jīng)認(rèn)證了

借管理費(fèi)用-福利費(fèi)20082 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1204.92 ? ?貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)20082+1204.92 然后借借管理費(fèi)用-福利費(fèi)1204.92 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1204.92 應(yīng)該這樣做

嗯嗯，明白了，感謝老師的回答，點(diǎn)贊

你好，不用客氣的了。