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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人免稅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)零售流通行業(yè)開(kāi)的發(fā)票是免稅的普票，又是餐飲行業(yè)開(kāi)的專(zhuān)票是6%稅率，那么我們購(gòu)買(mǎi)免稅農(nóng)產(chǎn)品對(duì)方給我們開(kāi)了9%的專(zhuān)票，請(qǐng)問(wèn)這專(zhuān)票能夠全部抵扣嗎
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同學(xué)你好，你們是餐飲業(yè)？購(gòu)入的免稅農(nóng)產(chǎn)品有免稅的和9％的嗎？免稅的從哪收購(gòu)的？
同學(xué)描述清晰一點(diǎn)，你描述的有些亂
2024 03/06 19:29
84784986 
2024 03/06 20:21
我們是從一般納稅人購(gòu)進(jìn)的豬肉開(kāi)了專(zhuān)票給我們，然后我們這邊有的直接出售給學(xué)校開(kāi)的是免稅的發(fā)票，煮熟的就開(kāi)了餐飲發(fā)票開(kāi)的是六個(gè)點(diǎn)的稅率
84784986
2024 03/06 20:21
就想問(wèn)這購(gòu)進(jìn)的豬肉進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能全部抵扣嗎
木木老師 
2024 03/06 21:05
豬肉批發(fā)應(yīng)該是免稅的，開(kāi)的專(zhuān)票有對(duì)應(yīng)稅率和稅費(fèi)了？問(wèn)一下批發(fā)商吧，看看對(duì)方是不是開(kāi)錯(cuò)了。
給學(xué)校的生的開(kāi)免稅沒(méi)問(wèn)題。
熟的應(yīng)該開(kāi)13％，因?yàn)殇N(xiāo)售的是貨物，6％餐飲服務(wù)應(yīng)該是堂食才可以。
如果對(duì)方?jīng)]開(kāi)錯(cuò)，那我認(rèn)為可以抵扣，因?yàn)槟銈兪菍?shí)打?qū)嵔涣诉M(jìn)項(xiàng)稅額的，默認(rèn)對(duì)方放棄免稅。
84784986
2024 03/06 21:34
團(tuán)餐也得來(lái)13個(gè)點(diǎn)稅率嗎
木木老師
2024 03/06 21:43
學(xué)校把學(xué)生午飯外包給同學(xué)公司這種嗎？
84784986
2024 03/06 21:45
是的，外包給我我們生產(chǎn)
84784986
2024 03/06 21:50
是不是還得13個(gè)點(diǎn)，但是我們不是全程生產(chǎn)的嗎，不應(yīng)該六個(gè)點(diǎn)嗎
木木老師
2024 03/06 22:11
6個(gè)點(diǎn)，餐飲企業(yè)參與生產(chǎn)制作的，6％。
外購(gòu)來(lái)的或者廠家生產(chǎn)的13％。
我剛查了稅務(wù)總局文件，確定了。
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