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去年12月份的時候，我賬上做了一筆暫估，分錄是借主營業(yè)務成本，貸應付職工薪酬，今年我如果要沖這筆暫估的話，分錄直接做負數嗎？
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銀行借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2024 03/05 14:23
郭老師 
2024 03/05 14:23
借應付賬款，貸利潤分配未分配。
84784959 
2024 03/05 14:25
上期做的是應付職工薪酬，那沖的時候應該是借應付職工薪酬，貸利潤分配，未分配吧？
郭老師
2024 03/05 14:26
對的，是的，借應付職工薪酬，貸利潤分配，未分配利潤剛才打錯了。
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