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問題已解決

您好老師 23年暫估了成本 24年回來成本 賬上還用做沖23年暫估的分錄嗎

84785040| 提問時間:2024 03/04 14:18
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2024 03/04 14:19
84785040
2024 03/04 15:41
不沖暫估行嗎
家權老師
2024 03/04 15:43
做了沖暫估應付賬款的分錄了
84785040
2024 03/04 16:12
不應該是調表不調賬嗎
家權老師
2024 03/04 16:14
為啥要調表的呢?發(fā)票到了沒有增減不含稅金額,不影響成本
84785040
2024 03/04 16:42
我說的調表是匯算清繳 匯算清繳得交稅呀 我還是沒聽明白 24年成本發(fā)票到了之后做賬 還用沖一下23年的暫估嗎
家權老師
2024 03/04 16:46
這個是直接調整年度財務報表,按更正后的報表匯算
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