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您好老師 23年暫估了成本 24年回來成本 賬上還用做沖23年暫估的分錄嗎
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暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
2024 03/04 14:19
84785040 
2024 03/04 15:41
不沖暫估行嗎
家權(quán)老師 
2024 03/04 15:43
做了沖暫估應(yīng)付賬款的分錄了
84785040
2024 03/04 16:12
不應(yīng)該是調(diào)表不調(diào)賬嗎
家權(quán)老師
2024 03/04 16:14
為啥要調(diào)表的呢？發(fā)票到了沒有增減不含稅金額，不影響成本
84785040
2024 03/04 16:42
我說的調(diào)表是匯算清繳 匯算清繳得交稅呀
我還是沒聽明白 24年成本發(fā)票到了之后做賬 還用沖一下23年的暫估嗎
家權(quán)老師
2024 03/04 16:46
這個(gè)是直接調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表，按更正后的報(bào)表匯算
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