問(wèn)題已解決
你好,老師,公司領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí)的餐費(fèi)補(bǔ)貼,要有發(fā)票?要入哪個(gè)科目?



有發(fā)票,計(jì)入 差旅費(fèi)
2024 02/28 14:00

84784987 

2024 02/28 14:02
老師,你好,是要有發(fā)票才能計(jì)入差旅費(fèi)科目中?

夢(mèng)瑤老師 

2024 02/28 14:02
有票無(wú)票都可以計(jì)入差旅費(fèi)。

夢(mèng)瑤老師 

2024 02/28 14:02
沒(méi)有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增

84784987 

2024 02/28 14:14
好的,謝謝老師

夢(mèng)瑤老師 

2024 02/28 14:45
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
