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問(wèn)題已解決

用友T+,外幣賬戶日記賬與總賬對(duì)賬不符,我日記賬是按照銀行流水做的,然后總賬那邊會(huì)有一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益,一旦這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益這筆一做,對(duì)賬顯示原幣相符,本幣不相符,我現(xiàn)在日記賬里補(bǔ)一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益么,就會(huì)變成原幣不符,本幣相符,這個(gè)我應(yīng)該怎么做才正確。

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/24 16:41
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,本幣不符合一般是后面期末調(diào)整匯兌損益的哈
2024 02/24 16:42
84785020
2024 02/24 16:43
對(duì)賬不符,不讓我結(jié)賬,所以我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
王璐璐老師
2024 02/24 16:44
如果軟件這么提示,你也可以開(kāi)發(fā)票出來(lái)的應(yīng)收做美元,收到美元沖美元的匯率保持一致就可以的,你現(xiàn)在提示你本位幣不符應(yīng)該是軟件設(shè)置了的
84785020
2024 02/24 16:45
日記賬就按照銀行流水,不需要多做一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益吧,要不然就不對(duì)了
王璐璐老師
2024 02/24 16:48
你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益一般是月末結(jié)賬的時(shí)候,不需要流水也結(jié)轉(zhuǎn)
84785020
2024 02/24 16:49
好的謝謝
王璐璐老師
2024 02/24 16:49
你好,銀行流水不結(jié)轉(zhuǎn)損益的哈
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