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你好，2023年1月補計提2023年12月的社保公司部分，計入費用科目還是利潤分配科目
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你好，這個嚴格來說是進入到以前年度損益調(diào)整。
2024 02/23 16:49
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老師們好，請問如果2022年底忘記計提10-12月的附加稅，2023年1月是要補計提嗎？計入利潤分配未分配利潤嗎？2023年1月怎么做計提2022年10-12月附加稅的分錄呢？
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2024年補計提2023年企業(yè)所得稅，可以計入所得稅費用科目不？
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2023年1月公司繳納1月社保后，在發(fā)放2022年12月份工資時把1月社保的個人部分扣除了，可以嗎
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老師：2024年1月開始建賬，我2023年休產(chǎn)假，工資里預扣了我2024年1月的個人社保406元，2023年12月的社保已經(jīng)計提過了并繳納了，我們工資2024年1月才發(fā)2023年12月的，那預扣我的406在期初數(shù)掛什么科目，這個怎么做賬
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社保從2023年補了錢，怎么做賬，直接補提公司部分做12月費用？社保個人部分都是公司承擔的，可以做公司部分么？
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