我12月份報(bào)銷的，但是領(lǐng)導(dǎo)這個月才簽字支付，這個怎么入賬

正常的做支付的分錄就是，沒特別的

跨年了，主要是支付月還發(fā)生月跨年了，不曉得以哪個時間入賬

沒區(qū)別的，分錄都是一樣的，只是申報(bào)個稅是在支付的次月申報(bào)

現(xiàn)在還沒有匯算，我可不可以把12月份發(fā)生的業(yè)務(wù)，這個月才支付的，這些情況票據(jù)去沖去年暫估的費(fèi)用呢

支付款為啥沖暫估？取得發(fā)票了？

我12月份暫估了費(fèi)用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月份一部分費(fèi)用發(fā)票在另一個同事那里，今年才開始審批

收到發(fā)票紅沖暫估就是

可以反結(jié)賬，我也可以返回去重新做不哇，不想紅沖怕影響今年賬

意思是你的暫估有差額還是咋的？

暫估的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)票在老板那里壓著的，一直沒有簽字報(bào)銷，這個月才發(fā)現(xiàn)

說重點(diǎn)，是否有差額，沒有差額不會影響今年的損益

有差額的

那么直接調(diào)整去年的暫沾金額