當時沒有錄憑證，只是把不平的錄到了未分配利潤貸方了

那現(xiàn)在就反向把當時錄的不平的金額沖掉就行

借利潤分配 貸什么科目呢

當時沒做分錄，貸方?jīng)]法找個科目入哦，你現(xiàn)在沖掉之后期末的試算平衡表不平了把？

當時沒辦法知道成本具體數(shù)，現(xiàn)在就是把所有的成本算出來，結轉(zhuǎn)成本，也要沖銷之前的未分配利潤

起初不平的試算平衡表麻煩發(fā)我一下，麻煩標注一下不平對的金額

您好，當時只是軋了一個未分配利潤，沒有對方科目，那只能把軋的數(shù)據(jù)減回，如果現(xiàn)在按所有成本算出來，結果還是不平的，還得繼續(xù)軋