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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前做的是這個(gè)分錄，上期認(rèn)證勾選了但是沒有抵扣的，就是增值稅留抵稅額，本期要抵扣這78.67要怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你不用設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)留抵稅額這個(gè)科目的
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是這樣的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 02/18 16:03
84784996 
2024 02/18 16:04
那我上期不設(shè)置增值稅留抵稅額這個(gè)分錄那我的認(rèn)證金額和勾選的金額不是不一樣了
樸老師 
2024 02/18 16:08
沒有你說的這個(gè)科目
直接按我給你的分錄來做才可以
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784996
2024 02/18 16:11
那我這筆分錄是去年做的
樸老師
2024 02/18 16:16
就是做我上面給你的分錄
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描述你的問題，直接向老師提問
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