我1月就銷售了2件商品，同時在1月份開出了發(fā)票，沒有未開票收入，我是按照我取的發(fā)票和銷售的發(fā)票填入的數據??！這可咋辦，要是繼續(xù)申報，發(fā)票就鎖死不能開發(fā)票可嗎？

您好，咱電子稅務局都延后一個月提示了，上月就申報錯了，不要繼續(xù)申報，先更正上月增值稅申報表，上月我們的未開票收入申報錯了

上月是指23年12月的申報嗎？

您好，是的，我們這里直接在12月申報時就比對不成功，不讓申報的

老師，那它所提示的那兩個負數，怎么找出來呢，代表的啥意思啊??？

這也太坑了，延遲一個月，我1月報12月的直接過了，也沒提示我有錯誤，這快過年，15號前還要申報，現(xiàn)在錯誤都不知道錯在哪里，哎！苦啊！

您好，如果我們賬和申報每月都核對上的話，直接找我們賬面上未開票收入就可以，是12月累計變成負數了，這是不符合邏輯的 還有一個方法是導了每月增值稅申報表，每月的附一表那里未開票收入加一下，12月申報錯了

老師，我12月未開發(fā)票填寫的負數啊，因為之前他們都沒要發(fā)票，但是我進收入了也正常交稅了，12月他們又要，又有開的發(fā)票，申報時在未開具發(fā)票里，填寫的負數把它沖掉，這樣做不對嗎？

您好，是這么申報的，但這個不會導致我們未開票收入累計為負的，您看先是正再是正，最起碼累計是0

老師，那像有個客戶在2022年購買了我方商品，他不要發(fā)票，同樣是無票收入繳納稅款，到在23年又要這個商品的發(fā)票，開出后，23年報稅時填負數給沖掉了，沒問題吧

啊，原來是這樣的呀，跨年肯定有問題的，累計未開票肯定負數的，22年12月我們要把這個票開了，23的再紅沖，再開票才行的

22年那個客戶說是不要發(fā)票，所以22年也沒開這個發(fā)票，這不23年又要，在23年給他開的，現(xiàn)在24年，這個咋辦，我這負數能不能就是這個的原因呢？

您好，就是這個原因 ，12月更正申報，把未開票收入改為0，我們只能損失這個稅金了，不能跨年開票的