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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人本期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是有數(shù)電專(zhuān)票,我需要將數(shù)電專(zhuān)票去勾選認(rèn)證然后留底嗎?



一號(hào)不用的,不用勾選。
2024 02/05 15:20

郭老師 

2024 02/05 15:20
你好,不用的,不用勾選,你以后需要抵扣的時(shí)候再勾選就行。

84784947 

2024 02/05 15:22
我現(xiàn)在做1月份賬務(wù),本期是有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的但是沒(méi)有相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),我可以將2月份員工報(bào)銷(xiāo)的數(shù)電專(zhuān)票抵扣進(jìn)1月份嗎?

郭老師 

2024 02/05 15:22
你好,開(kāi)票日期是二月份不可以。

84784947 

2024 02/05 15:25
開(kāi)票日期是1月份的

郭老師 

2024 02/05 15:25
可以的,那就可以這么做的。

84784947 

2024 02/05 15:27
那我是不是也可以不去抵扣,畢竟是2月份報(bào)銷(xiāo)的1月份的數(shù)電專(zhuān)票,我就可以放在2月份里面啊,或者如果2月份沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅的話,我就可以在以后期間用來(lái)抵扣呀?

郭老師 

2024 02/05 15:28
你需要抵扣你就勾選,不需要抵扣就不用勾選。

84784947 

2024 02/05 15:28
老師你遇到這個(gè)問(wèn)題一般是如何做賬的呀

郭老師 

2024 02/05 15:28
抵扣現(xiàn)在沒(méi)有時(shí)間限制。
