問題已解決
老師,請問公司2本賬,招行是個人私卡,建行是對公戶。9月招行轉(zhuǎn)建行20萬,當時是個人借款的名義轉(zhuǎn)進來付貨款的,12月收到20萬退款,退回后的20萬就轉(zhuǎn)給了個人卡。外賬是這樣做賬的:借:銀行(建行)20萬 貸:其他應付-個人20 借:其他應收-客戶20 貸:銀行(建行)20 內(nèi)賬是這樣做賬的:借:銀行(建行)20 貸:銀行(招行)20 請問我現(xiàn)在收到退回2的20萬,該如何做賬?



外賬的話:直接做相反憑證 借:銀行(建行)20 貸:其他應收款-客戶 但內(nèi)賬如何做呢
2024 02/03 16:32

84784964 

2024 02/03 16:33
為什么要確認收入,外賬都沒確認收入

84784964 

2024 02/03 16:35
沒明白我的意思,您仔細看看我做的分錄吧

84784964 

2024 02/03 16:37
我們只有外賬才反映收入,內(nèi)賬沒有反映

84784964 

2024 02/03 16:41
內(nèi)賬不應該是:借:建行 20 貸:20 借:其他應收-客戶20 貸:建行20

84784964 

2024 02/03 16:44
我現(xiàn)在只是退回了20萬,這20萬還沒有轉(zhuǎn)給個人

84784964 

2024 02/03 16:50
退回了20萬,內(nèi)賬分錄怎么做?

84784964 

2024 02/03 16:53
退回不應該是 借:建行20 貸:其他應收-客戶

84784964 

2024 02/03 16:55
收到了,外賬的分錄我都會做,只是內(nèi)賬不知道怎么做了

84784964 

2024 02/03 16:57
內(nèi)賬不是應該把外賬的分錄在做一遍嗎 外賬還掛了其他應收的啊

冉老師 

2024 02/03 16:29
你好,同學
20萬
按照
借銀行存款招行
貸主營業(yè)務(wù)收入

冉老師 

2024 02/03 16:32
內(nèi)賬的話
是
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入

冉老師 

2024 02/03 16:34
因為這個確實是收入,內(nèi)賬一般是直接計入收入,或者掛往來也可以的

冉老師 

2024 02/03 16:38
外賬是這樣做賬的:
借:銀行(建行)20萬 貸
:其他應付-個人20?
借:其他應收-個人20
?貸:銀行(建行)
內(nèi)賬的話
借:銀行(建行)20?
貸:銀行(招行)20?
借銀行(招行)
貸銀行(建行)

冉老師 

2024 02/03 16:42
因為轉(zhuǎn)給了私人卡,借方是招行增加

冉老師 

2024 02/03 16:48
沒有轉(zhuǎn)給個人的話
借:其他應收-客戶20 貸:建行20

冉老師 

2024 02/03 16:52
內(nèi)賬也是按照
借:其他應收-客戶20 貸:建行20

冉老師 

2024 02/03 16:54
你們實際建行收到這筆錢沒

冉老師 

2024 02/03 16:55
收到的話
借銀行存款建行
貸其他應付款

冉老師 

2024 02/03 16:58
老師重新看了了題目
外賬的話
你們收到?jīng)]有支付
也是按照
借銀行存款建行
貸其他應付款客戶
內(nèi)外賬一樣的
