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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年年終獎(jiǎng)金，沒計(jì)提到23年賬里面。實(shí)際發(fā)放是2月份，這個(gè)獎(jiǎng)金可以直接入賬24年？
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那咱要不想作為二三年的，可以做這20年，因?yàn)楫?dāng)年他沒有計(jì)提。
2024 02/01 11:20
84785013 
2024 02/01 11:26
直接備注23年年終獎(jiǎng)，24年作為管理費(fèi)用可以嗎？
玲老師 
2024 02/01 11:27
你好 記24年就不要備注了?
?備注就是補(bǔ)記23年這樣?
84785013
2024 02/01 11:28
跨年好像不是管理費(fèi)用了吧，要調(diào)賬，沒有以前損益調(diào)整科目，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。的確是23年年終獎(jiǎng)，24年發(fā)放
玲老師
2024 02/01 11:29
影響損益的把損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替其他科目不變。
84785013
2024 02/01 11:30
沒有以前損益調(diào)整科目，怎么做賬？
玲老師
2024 02/01 11:47
直接用未分配利潤(rùn)科目。
84785013
2024 02/01 11:49
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
對(duì)吧老師，謝謝
玲老師
2024 02/01 11:49
對(duì) 這樣是正確的對(duì)
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