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問(wèn)題已解決

老師。職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),支付給老師的課時(shí)費(fèi)按正常員工工資薪金申報(bào)哥人所得稅了。我在做分錄的時(shí)候是不是要先借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸應(yīng)付職工薪酬,支付時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/25 22:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對(duì)的,這個(gè)分錄,是沒(méi)錯(cuò)的
2024 01/25 22:50
84784964
2024 01/25 22:51
2023年的時(shí)候,我忘記做應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)度一下了。我匯算清繳的時(shí)候要怎么調(diào)整。
小鎖老師
2024 01/25 23:16
那你當(dāng)時(shí)直接就是借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方銀行存款嗎?
84784964
2024 01/25 23:22
是的老師。就是這樣寫(xiě)的。如果我現(xiàn)在突然想到,我匯算清繳的時(shí)候不是要寫(xiě)工資薪金賬載金額的那些表嗎,到時(shí)候我是要怎么那個(gè)數(shù)據(jù)
小鎖老師
2024 01/26 08:33
按照你支付的這個(gè)金額,這個(gè)金額去填寫(xiě),這個(gè)就行
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