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問題已解決
老師別的單位欠我們房費，我們欠他垃圾費，互抵了，如何做會計分錄，謝謝
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你們是賓館還是什么呢
2024 01/24 12:12
84785039 
2024 01/24 12:19
對，老師，我們是賓館
樸老師 
2024 01/24 12:19
這兩個分錄都做了嗎
借應收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
借管理費用
貸應收賬款
這樣
84785039
2024 01/24 12:22
沒做，之前也沒提～
樸老師
2024 01/24 12:27
那你這樣做就可以了
84785039
2024 01/24 12:31
老師，收入那步做了～但不是應收
樸老師
2024 01/24 12:37
那你做的是什么科目呢
84785039
2024 01/24 12:37
之前就是一起進的收入，但是沒做應收賬款
樸老師
2024 01/24 12:40
那你借方咋做的科目呢
84785039
2024 01/24 12:44
之前沒做這個，也沒提～但是收入是都申報了
樸老師
2024 01/24 12:45
沒做賬是沒法做紅沖分錄的
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