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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)23年7月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額403元，不應(yīng)該抵扣，我現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我是更正23年7月報(bào)表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
直接這個(gè)月轉(zhuǎn)出就可以
不用更正去年的
2024 01/19 14:50
84785012 
2024 01/19 14:53
那我分錄怎么做
84785012
2024 01/19 14:53
還用找專(zhuān)管員出具稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)嗎
樸老師 
2024 01/19 14:58
同學(xué)你好
不用
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84785012
2024 01/19 15:01
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2024 01/19 15:03
直接
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785012
2024 01/19 15:04
謝謝老師
樸老師
2024 01/19 15:04
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84785012
2024 01/19 15:06
老師還有個(gè)企業(yè)接到稅務(wù)局通知，說(shuō)2022年1月給我們提供貨的一家公司出現(xiàn)問(wèn)題，接到稅務(wù)調(diào)查通知，如果提供不出證據(jù)是真實(shí)業(yè)務(wù)，就需要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。如果做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，所得稅是不是也得調(diào)增啊
樸老師
2024 01/19 15:08
這個(gè)是需要調(diào)增的哦
84785012
2024 01/19 15:11
這個(gè)公司，目前合同，發(fā)票，銀行付款記錄都有，但是稅務(wù)局還要求要物流信息，因?yàn)槲覀兪菑耐獾刭?gòu)入的，老師如果提供不了運(yùn)費(fèi)發(fā)票，還能怎么證實(shí)我們這個(gè)是真實(shí)的業(yè)務(wù)
樸老師
2024 01/19 15:17
業(yè)務(wù)的附件可以提供給他們
84785012
2024 01/19 15:20
附件是指出庫(kù)單，入庫(kù)單，嗎
樸老師
2024 01/19 15:32
還有物流單之類(lèi)的都要
84785012
2024 01/19 15:42
好的，謝謝老師
樸老師
2024 01/19 15:43
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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