問(wèn)題已解決
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅可以計(jì)入銷項(xiàng)稅額嗎,有異地預(yù)交的遞減了簡(jiǎn)易計(jì)稅的,分錄怎樣做



簡(jiǎn)易計(jì)稅,如果是一般納稅人,不可以的做應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。
2024 01/18 17:15

郭老師 

2024 01/18 17:16
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅

84784953 

2024 01/18 17:17
預(yù)交增值稅不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是這個(gè)月簡(jiǎn)易計(jì)稅的用異地預(yù)交稅款遞減了簡(jiǎn)易計(jì)稅

郭老師 

2024 01/18 17:18
你好,異地預(yù)繳的借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸銀行
然后你企業(yè)所在地簡(jiǎn)易計(jì)稅的借銀行存款
貸主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,
那他兩個(gè)抵扣了借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅不是嗎

84784953 

2024 01/18 17:29
預(yù)交增值稅后面結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢

84784953 

2024 01/18 17:29
簡(jiǎn)易計(jì)稅還要結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎

郭老師 

2024 01/18 17:29
未交增值稅抵扣未交增值稅或者是簡(jiǎn)易計(jì)稅,抵扣完了沒(méi)有余額,他不需要再結(jié)轉(zhuǎn)其他的科目,
簡(jiǎn)易計(jì)稅也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。

84784953 

2024 01/18 18:00
異地預(yù)交的怎樣做分錄遞減簡(jiǎn)易計(jì)稅

郭老師 

2024 01/18 18:02
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅

84784953 

2024 01/18 18:18
沒(méi)有遞減簡(jiǎn)易計(jì)稅的結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢,之前已經(jīng)遞減并入進(jìn)項(xiàng)了,沒(méi)有產(chǎn)生增值稅

郭老師 

2024 01/18 18:19
你好
不結(jié)轉(zhuǎn)
不結(jié)轉(zhuǎn)

84784953 

2024 01/18 18:25
不結(jié)轉(zhuǎn)的話一直在預(yù)交稅款里面,預(yù)交稅款已經(jīng)沒(méi)有了

郭老師 

2024 01/18 18:26
你好,那你抵扣了簡(jiǎn)易計(jì)稅,還抵扣了哪些?。?/div>

郭老師 

2024 01/18 18:26
這還有一部分沒(méi)有抵扣完的,沒(méi)有抵扣完的就是預(yù)繳,預(yù)繳就是借方余額呀。

84784953 

2024 01/18 18:28
之前的在稅務(wù)系統(tǒng)上結(jié)轉(zhuǎn)到留底稅里面了

郭老師 

2024 01/18 18:29
留底不就是沒(méi)有交稅?

84784953 

2024 01/18 18:38
嗯,那結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢,不然一直在預(yù)交稅款里面

郭老師 

2024 01/18 18:40
然后還有那個(gè)啥呢,這邊藍(lán)一直有余額就可以的,如果沒(méi)有抵扣,如果抵扣了的話,它抵扣了一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,你說(shuō)我給你做賬務(wù)處理。

84784953 

2024 01/19 09:30
之前的在本次抵扣那里填寫了,后面轉(zhuǎn)到留底進(jìn)項(xiàng)那里了

郭老師 

2024 01/19 09:33
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,貸銀行存款,你掛著這個(gè)就可以的,它又不屬于劉迪,而且它在留底里面也不顯示主表,主表有一個(gè)流底,它不包含預(yù)繳的增值稅。這個(gè)是在附表四里面的。

郭老師 

2024 01/19 09:34
如果轉(zhuǎn)到留底里面,你核對(duì)查賬的時(shí)候以后方便嗎?你覺(jué)得方便的話,可以轉(zhuǎn)你之前在留底在哪個(gè)科目轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目就可以的,
借留底科目
貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅


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