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問題已解決
老師，咨詢一下，2023年的發(fā)票，2024年1月報銷，在匯算2023年的企業(yè)所得稅時，需要把在2024年1月份報的發(fā)票這部分成本進(jìn)入2023年嗎？
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是的，對的，是這么做的。
2024 01/17 11:15
84784995 
2024 01/17 11:16
老師，可以稍微詳細(xì)點嗎，謝謝！
郭老師 
2024 01/17 11:17
借利潤分配未分配利潤，貸銀行存款匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額納稅調(diào)減抵扣2023年的利潤。
84784995
2024 01/17 11:18
還需要調(diào)賬嗎
郭老師
2024 01/17 11:19
2023年的時候做了嗎？沒有做的話，需要做到2024年，我上面給你寫了。
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