問題已解決
老師我十二月份計提的商品,是暫估入賬,一月份票到了,這12月計提和一月份沖回要怎樣分別做賬



借應付帳款貸庫存商品
借庫存商品
進項
貸應付帳款
2024 01/16 19:36

84785009 

2024 01/16 19:38
直接就這樣沖嗎我還想要用以前年度損益調整呢,用不用啊?

84785009 

2024 01/16 19:38
因為也暫估了成本

郭老師 

2024 01/16 19:42
你好你結轉了成本嗎?

84785009 

2024 01/16 19:48
結轉了,就今年拿到票了怎么做賬,小規(guī)模沒有進項稅

郭老師 

2024 01/16 19:50
借應付帳款貸庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調整
借庫存商品貸應付帳款
借以前年度損益調整貸庫存商品

84785009 

2024 01/16 19:52
與未分配利潤和本年利潤無關是吧老師

郭老師 

2024 01/16 19:56
你好暫估和發(fā)票一致的沒有啊

84785009 

2024 01/16 20:15
一致的老師

郭老師 

2024 01/16 20:17
你好
那就沒有關系的
