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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我十二月份計(jì)提的商品,是暫估入賬,一月份票到了,這12月計(jì)提和一月份沖回要怎樣分別做賬



借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付帳款
2024 01/16 19:36

84785009 

2024 01/16 19:38
直接就這樣沖嗎我還想要用以前年度損益調(diào)整呢,用不用???

84785009 

2024 01/16 19:38
因?yàn)橐矔汗懒顺杀?/div>

郭老師 

2024 01/16 19:42
你好你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?

84785009 

2024 01/16 19:48
結(jié)轉(zhuǎn)了,就今年拿到票了怎么做賬,小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅

郭老師 

2024 01/16 19:50
借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款
借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品

84785009 

2024 01/16 19:52
與未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)無(wú)關(guān)是吧老師

郭老師 

2024 01/16 19:56
你好暫估和發(fā)票一致的沒(méi)有啊

84785009 

2024 01/16 20:15
一致的老師

郭老師 

2024 01/16 20:17
你好
那就沒(méi)有關(guān)系的


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