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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前成本費(fèi)用沒有發(fā)票，也沒有計(jì)提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在我把之前的暫估入賬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款，可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
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你好同學(xué)，可以的，可以直接沖銷。
2024 01/15 22:31
84785021 
2024 01/15 22:32
直接沖銷就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，帶其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款這樣嗎
立峰老師 
2024 01/15 22:34
是的，同學(xué)，只要發(fā)票，原始單據(jù)齊全就可以。
84785021
2024 01/15 22:38
那要是沒有發(fā)票還需要沖銷或再計(jì)提嗎
立峰老師
2024 01/15 22:39
需要，因?yàn)槟阋洺杀尽?/div>
84785021
2024 01/15 22:49
然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎
立峰老師
2024 01/15 22:50
是的，同學(xué)，在匯算清繳前拿到發(fā)票就可以。如果還沒有拿到，就要調(diào)增
84785021
2024 01/15 22:54
好的謝謝老師，晚安
立峰老師
2024 01/15 22:54
客氣了，祝工作順利！
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老師我預(yù)付賬款暫估這么記賬對(duì)嗎
1. 借：預(yù)付賬款 10萬
貸：銀行存款 10萬
2. 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—服務(wù)成本 10萬
貸：預(yù)付賬款—暫估 10萬
3. 借：預(yù)付賬款—暫估 10萬
貸：預(yù)付賬款 10萬
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老師，暫估是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估?，F(xiàn)在是借的預(yù)付賬款，貸的銀行存款。后面票回來，怎么做分錄呢？
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利潤(rùn)偏高，可以暫估成本嗎，到時(shí)候收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是關(guān)于材料和設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)，暫估可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估，貸：應(yīng)付賬款-暫估或預(yù)付賬款-暫估嗎
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老師，之前財(cái)務(wù)把暫估放到預(yù)付賬款—暫估了，需要必須調(diào)整到應(yīng)付賬款那嗎
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