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問題已解決

老師 我12月8號(hào)勾選了出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么在這個(gè)月(1月)申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表二26和28行沒有數(shù)據(jù)?26和28行不是自動(dòng)帶出來的嗎?

84784995| 提問時(shí)間:2024 01/15 13:31
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明&老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,26和28行是自動(dòng)帶出來的。 你說12月8日勾選的進(jìn)項(xiàng),所屬期應(yīng)該是11月的?,F(xiàn)在1月申報(bào)的是12月份的進(jìn)項(xiàng)。
2024 01/15 13:33
84784995
2024 01/15 13:33
我11月申報(bào)的時(shí)候也沒有帶出來
明&老師
2024 01/15 13:35
那可能沒有勾成功,你現(xiàn)在在系統(tǒng)查一下票還在不在。能不能勾選。
84784995
2024 01/15 13:36
12月勾選成功了
明&老師
2024 01/15 13:39
同學(xué)你好,真抱歉,老師可能沒太理解您說的出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額,您單位這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以細(xì)說一下來源嗎?
84784995
2024 01/15 13:42
進(jìn)項(xiàng)稅額分為抵扣勾選和出口退稅勾選,我勾選的出口退稅勾選,不是應(yīng)該在出口退稅附表二中26號(hào)28行自動(dòng)帶出來嗎?
84784995
2024 01/15 13:43
在增值稅申報(bào)表中的附表二中帶出來嗎?
明&老師
2024 01/15 14:04
出口退稅勾選后,用途確認(rèn)出現(xiàn)彈窗后,點(diǎn)擊確認(rèn),能夠直接體現(xiàn)在附表二。
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