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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，23年12月確認(rèn)無(wú)票收入，24年1月又開(kāi)了發(fā)票，該怎樣寫(xiě)分錄和報(bào)稅呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
未開(kāi)票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -開(kāi)票
在未開(kāi)票欄填負(fù)數(shù)
2024 01/15 09:23
84784960 
2024 01/15 09:31
小規(guī)模納稅人有無(wú)票收入的增值稅申報(bào)表該怎么填呢
家權(quán)老師 
2024 01/15 09:31
那個(gè)需要去大廳申報(bào)的,按扣除未開(kāi)票收入的金額申報(bào)
84784960
2024 01/15 09:41
不超30萬(wàn)的話不用去大廳吧
家權(quán)老師
2024 01/15 09:42
自己申報(bào)審核通不過(guò)，因?yàn)楦_(kāi)票金額不一致
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