之前做成本了

借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

那不是多做成本了嗎

對，相當(dāng)于不抵扣的

那就是有兩筆成本是吧

嗯對是這個意思的

就是說轉(zhuǎn)出來的進(jìn)項當(dāng)做成本是吧，不用進(jìn)項抵扣增值稅了

對理解的是沒錯的

那老師，我進(jìn)項稅額那里不是掛著那筆嗎，我怎么做平掉

那個是做到未交增值稅就行

之前做的一直不結(jié)轉(zhuǎn)到未交的，現(xiàn)在就一直掛那里不知道怎么做平他

未交增值稅，難道以后你沒有收入嗎

我們是一般納稅人

一直銷項進(jìn)項的從來沒有轉(zhuǎn)出未交過

正常的話，銷項這個意思需要結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目才對

之前的都不平，現(xiàn)在就不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)他

所以我現(xiàn)在接著就這怎么做呢

最好是把銷項，也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，這樣就平了

之前對不上一直結(jié)轉(zhuǎn)也不平，那我直接接我做的結(jié)轉(zhuǎn)算了

對，按照你這樣的就可以