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第四季度的增值稅小規(guī)模納稅人。增值稅不到30萬，減免的增值稅的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是在第四季度分錄，還是在2024年1月分錄
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你好，第四季度的增值稅小規(guī)模納稅人增值稅不到30萬，減免的增值稅的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是在第四季度做分錄。
2024 01/13 13:47
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老師2024年第四季度沒有超出30萬，減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，是2025一月份結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？
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小規(guī)模納稅人去年第四季度可以減免稅款的，忘記做分錄了，今年才想起來，那這個分錄還是
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：營業(yè)外收入
這樣寫嗎？
496
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小規(guī)模減免增值稅，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
那一般納稅人，小規(guī)模減免的增值稅也轉(zhuǎn) 營業(yè)外收入嗎？
謝謝老師
2323
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未到30萬小規(guī)模減免部分增值稅要不要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
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老師，小規(guī)模公司季度減免的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，在6月底做分錄嗎
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最新回答
查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費稅吧？ 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項存貨計提存貨跌價準(zhǔn)備;存貨跌價準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實際成本為360萬元，已計提的存貨跌價準(zhǔn)備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場銷售價格為每件0.26萬元，預(yù)計銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對甲產(chǎn)品計提的存貨跌價準(zhǔn)備為()萬元。請問這道題的會計分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會計上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會計上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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