請(qǐng)問(wèn)如果是異地出租不動(dòng)產(chǎn)，我只要在增值稅表上根據(jù)主營(yíng)收到的金額計(jì)算出預(yù)繳的金額填出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)繳，那我還要填什么資料嗎

你好，需要異地預(yù)繳增值稅附加稅 然后報(bào)稅期在你企業(yè)所在地正常申報(bào)預(yù)繳的可以抵扣。

嗯，那如果我們?cè)鲋刀愐恢庇羞M(jìn)項(xiàng)稅余額，沒(méi)有銷項(xiàng)稅，是不是預(yù)繳不動(dòng)產(chǎn)增值稅每月是多少就是多少，不收主營(yíng)增值稅影響

是的，對(duì)的，是這么做的。

老師在請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，公司要注銷了應(yīng)收應(yīng)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付有金額要怎么調(diào)賬

收不回來(lái)的做營(yíng)業(yè)外支出不需要支付的營(yíng)業(yè)外收入

因?yàn)橐N，我賬上這種處理，那我沒(méi)有可支撐的附件，這種行嗎？第二要不要交增值稅和所得稅

可以的，不需要交增值稅。營(yíng)業(yè)外支出抵扣不了所得稅，營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅。

好的 ，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。