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實(shí)務(wù)
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超30萬(wàn)，專(zhuān)普票1%，怎么申報(bào)稅額？減免申報(bào)明細(xì)表，本期發(fā)生和實(shí)際抵減怎么填，主表怎么填
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專(zhuān)票填寫(xiě)主表第2行。季度銷(xiāo)售收入超過(guò)30萬(wàn)的普票填寫(xiě)第3行，合計(jì)不含稅金額填第1行。
季度銷(xiāo)售收入超過(guò)30萬(wàn)，或者開(kāi)具專(zhuān)票稅率1%。需要填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列，按照1%專(zhuān)票的銷(xiāo)售額 加 主表第3行的銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)。
2-4列填1%的不含稅銷(xiāo)售收入*2%
2024 01/12 16:03
84785007 
2024 01/12 16:11
你寫(xiě)的看不懂，填哪個(gè)地方我知道，主要問(wèn)免稅表里，本期發(fā)生和抵減，轉(zhuǎn)普票的2填本期發(fā)生？
家權(quán)老師 
2024 01/12 16:14
逐個(gè)對(duì)應(yīng)填。
第一步：專(zhuān)票填寫(xiě)主表第2行。季度銷(xiāo)售收入超過(guò)30萬(wàn)的普票填寫(xiě)第3行，合計(jì)不含稅金額填第1行。
第2步：減免稅明細(xì)表的減稅項(xiàng)目的2,3,4列，按照1%專(zhuān)票的銷(xiāo)售額 加 主表第3行的銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)。
2-4列填1%的不含稅銷(xiāo)售收入*2%
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