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問題已解決
老師，你好，小企業(yè)企業(yè)所得稅四季度季度申報(bào)，這圈著的確定填的本年累計(jì)金額嗎，填了本年金額下面又又那么多紅色字體提示數(shù)據(jù)差異
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，
是的，本年累計(jì)1-12月份數(shù)據(jù)
2024 01/12 15:07
84784991 
2024 01/12 15:09
那管理費(fèi)用 算不算營(yíng)業(yè)成本呢？我們這個(gè)小公司 沒有收入 沒有成本 只有管理費(fèi)用
冉老師 
2024 01/12 15:11
管理費(fèi)用不是營(yíng)業(yè)成本
84784991
2024 01/12 15:11
好的 謝謝
冉老師
2024 01/12 15:12
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利
84784991
2024 01/12 15:40
老師，這里沒辦法填彌補(bǔ)以前年度虧損，是不是要改分錄重新做賬
冉老師
2024 01/12 15:41
這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)出來的，以前有虧損嗎
84784991
2024 01/12 15:42
有虧損的
冉老師
2024 01/12 15:43
有虧損不影響出不來 ，可以檢查一下去年的匯算清繳這個(gè)彌補(bǔ)明細(xì)表
84784991
2024 01/12 15:47
去年的匯算清繳也是虧的，現(xiàn)在這個(gè)表要怎么申報(bào)呢，不然利潤(rùn)太高了
冉老師
2024 01/12 15:49
重新登錄刷新一下，不應(yīng)該的
老師在的深圳昨天公司申報(bào)，就出現(xiàn)彌補(bǔ)虧損
84784991
2024 01/12 15:58
這個(gè)是不是就是繳納了匯算清繳的稅費(fèi)的
冉老師
2024 01/12 16:01
是的，匯算清繳的稅金
84784991
2024 01/12 16:05
那意思今年就抵扣不了以前的了，有沒什么做賬方法，可以調(diào)下做賬方法，今年少交匯算清繳
冉老師
2024 01/12 16:06
這個(gè)是稅務(wù)的，做賬不行的
除非補(bǔ)提費(fèi)用
84784991
2024 01/12 16:07
怎么補(bǔ)提
冉老師
2024 01/12 16:08
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款
84784991
2024 01/12 16:10
哦，好的，謝謝
冉老師
2024 01/12 16:10
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利
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