問題已解決
老師,你好,小企業(yè)企業(yè)所得稅四季度季度申報(bào),這圈著的確定填的本年累計(jì)金額嗎,填了本年金額下面又又那么多紅色字體提示數(shù)據(jù)差異



冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué),
是的,本年累計(jì)1-12月份數(shù)據(jù)
2024 01/12 15:07

84784991 

2024 01/12 15:09
那管理費(fèi)用 算不算營(yíng)業(yè)成本呢?我們這個(gè)小公司 沒有收入 沒有成本 只有管理費(fèi)用

冉老師 

2024 01/12 15:11
管理費(fèi)用不是營(yíng)業(yè)成本

84784991 

2024 01/12 15:11
好的 謝謝

冉老師 

2024 01/12 15:12
不客氣,同學(xué),祝你工作順利

84784991 

2024 01/12 15:40
老師,這里沒辦法填彌補(bǔ)以前年度虧損,是不是要改分錄重新做賬

冉老師 

2024 01/12 15:41
這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)出來的,以前有虧損嗎

84784991 

2024 01/12 15:42
有虧損的

冉老師 

2024 01/12 15:43
有虧損不影響出不來 ,可以檢查一下去年的匯算清繳這個(gè)彌補(bǔ)明細(xì)表

84784991 

2024 01/12 15:47
去年的匯算清繳也是虧的,現(xiàn)在這個(gè)表要怎么申報(bào)呢,不然利潤(rùn)太高了

冉老師 

2024 01/12 15:49
重新登錄刷新一下,不應(yīng)該的
老師在的深圳昨天公司申報(bào),就出現(xiàn)彌補(bǔ)虧損

84784991 

2024 01/12 15:58
這個(gè)是不是就是繳納了匯算清繳的稅費(fèi)的

冉老師 

2024 01/12 16:01
是的,匯算清繳的稅金

84784991 

2024 01/12 16:05
那意思今年就抵扣不了以前的了,有沒什么做賬方法,可以調(diào)下做賬方法,今年少交匯算清繳

冉老師 

2024 01/12 16:06
這個(gè)是稅務(wù)的,做賬不行的
除非補(bǔ)提費(fèi)用

84784991 

2024 01/12 16:07
怎么補(bǔ)提

冉老師 

2024 01/12 16:08
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款

84784991 

2024 01/12 16:10
哦,好的,謝謝

冉老師 

2024 01/12 16:10
不客氣,同學(xué),祝你工作順利
