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問題已解決

老師請(qǐng)問年末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，需要結(jié)轉(zhuǎn)？

84785041| 提問時(shí)間：2024 01/11 14:59
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以做也可以不用做的
2024 01/11 14:59
84785041
2024 01/11 15:03
要做會(huì)計(jì)分錄是？
郭老師
2024 01/11 15:04
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785041
2024 01/11 16:19
老師、請(qǐng)問之前委托同事購匯美元4萬元現(xiàn)金、又給老板4萬元美金了、怎么賬上還有1千多美元
郭老師
2024 01/11 16:20
你好，做之前有余額嗎？你看下年初數(shù)據(jù)，期初余額了。
84785041
2024 01/11 16:23
老師、麻煩幫我看一下
84785041
2024 01/11 16:24
之前沒有余額的
郭老師
2024 01/11 16:24
不存現(xiàn)金，你怎么還設(shè)置了一個(gè)美元?。?/div>
84785041
2024 01/11 16:33
是之前委托同事購匯美元4萬元現(xiàn)金、又給老板4萬元美金了、
84785041
2024 01/11 16:34
是轉(zhuǎn)錢到給同事、再委托同事購匯美元現(xiàn)金
郭老師
2024 01/11 16:38
不對(duì)，你應(yīng)該是借其他應(yīng)收款，個(gè)人貸庫存現(xiàn)金，你這個(gè)怎么是在借方。
84785041
2024 01/11 16:42
是的、是轉(zhuǎn)錢給同事是借其他應(yīng)收、購匯完收到現(xiàn)金就借現(xiàn)金、貸其他應(yīng)收呢
84785041
2024 01/11 16:47
我剛剛查到是12月補(bǔ)記11月購匯的美金產(chǎn)生的匯率所以才出現(xiàn)還有多余的錢
84785041
2024 01/11 16:49
但是我收到美元現(xiàn)金有匯率差已經(jīng)放在匯兌損益了
郭老師
2024 01/11 16:51
差額放到財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益。
84785041
2024 01/11 17:00
都有放匯兌損益、只是11月的匯率跟12月的匯率不一樣
郭老師
2024 01/11 17:01
差額。你可以用這個(gè)科目來充
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