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老師，我先問一下，這個月不是要申報企業(yè)所得稅嗎，那做賬的時候要先計提這個稅費嗎
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沒有成立實體，直接掛借款給這個客戶，收到分紅算收到借款利息
2024 01/10 13:56
84785045 
2024 01/10 13:59
?問的是企業(yè)所得稅申報，這個不是要先結(jié)轉(zhuǎn)完才能知道利潤，然后申報費用嗎，可是先計提做賬，然后再去申報不會讓金額不一致嗎
家權(quán)老師 
2024 01/10 14:01
是的，先結(jié)轉(zhuǎn)才能知道利潤，然后申報計提所得稅費用
84785045
2024 01/10 14:02
那企業(yè)所得稅不是要先計提的嗎，怎么知道這個費用多少
84785045
2024 01/10 14:02
然后計提了的話，不是和沒有計提的利潤不一致了嗎
家權(quán)老師
2024 01/10 14:06
你計提是根據(jù)稅前利潤總額計提的，計算出數(shù)字后，刪除結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，做計提的分錄，再結(jié)轉(zhuǎn)
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