老師，那么結(jié)轉(zhuǎn)之后的得出的利潤總額和之前計(jì)提的企業(yè)所得稅和計(jì)提的不一致，怎么辦呢？

放到這個(gè)里是吧，你好，一樣的，你交企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額呀。

比如，季度所得稅計(jì)提前利潤總額為1000，那么計(jì)提所得稅為50，再結(jié)轉(zhuǎn)損益后利潤總額為950，那么按950填報(bào)表得出的所得稅和計(jì)提的不一致，就是這個(gè)疑問

同學(xué)，你這個(gè)所得稅費(fèi)用不影響企業(yè)所得稅，明白嗎？因?yàn)樗歉鶕?jù)利潤來利潤總額來交稅，然后你這個(gè)所得稅費(fèi)用它不影響利潤總額，它影響的是凈利潤。

自己想一下可以嗎？你交企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是看的利潤總額。

按950填報(bào)表的數(shù)字和賬面計(jì)提的不一致了

你好，不一致的可以再去修改。