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問(wèn)題已解決

老師,之前公司老板要在公司里交社保就總是她自己轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)來(lái)的,那其他應(yīng)付款里掛了一些賬,現(xiàn)在要注銷(xiāo)了,需要平賬,這個(gè)是要她提供發(fā)票來(lái)沖賬的嗎?那分錄怎么記?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/09 16:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
其他應(yīng)付款,咱再交上去不就行了嗎?
2024 01/09 16:17
玲老師
2024 01/09 16:17
收到錢(qián)時(shí)記其他應(yīng)付款。社保交上去沖減其他應(yīng)付款。
玲老師
2024 01/09 16:18
要是作為公司借款,那就是后面再還他錢(qián)。或者他的投資款沒(méi)交上來(lái),也可以轉(zhuǎn)為投資款。
84785006
2024 01/09 16:23
對(duì)的,這部分是交了。還有之前一些費(fèi)用的發(fā)生也是她在墊的。那現(xiàn)在賬上的現(xiàn)金不夠還她的。
玲老師
2024 01/09 16:36
那就是按后面這個(gè)處理就可以了。
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