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我想問一下,小規(guī)模公司開出一張稅率是1%,金額是99000元的信息咨詢服務(wù)的普通發(fā)票,要怎么做賬啊。



你好!這個借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2024 01/08 19:24

84785015 

2024 01/08 19:27
我想問如果是一般納稅人開出的就確認應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅嗎

宋生老師 

2024 01/08 19:29
你好!是的,就是這樣了

84785015 

2024 01/08 19:32
小規(guī)模公司普票季度30萬內(nèi)免稅,那增值稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

宋生老師 

2024 01/08 19:33
你好!這個你借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入

84785015 

2024 01/08 19:37
那如果小規(guī)模公司季度開出1%的普票40萬,6%的專票30萬,這要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

宋生老師 

2024 01/08 19:38
你好!你這個是要繳納了。不用結(jié)轉(zhuǎn)

84785015 

2024 01/08 19:49
就是要怎么確認增值稅

宋生老師 

2024 01/08 19:55
您好小規(guī)模開不了6%,計算方法是40/1.01*0.01
