是的剛才少發(fā)了一個表

可以的，可以這么做的。

調(diào)減額應(yīng)該從營業(yè)外收入中減去嗎

別人說我做錯了

有沒有這方面的做賬文件吶

這個條件是不允許抵扣嗎？

這個調(diào)減里面的是你們單位不允許抵扣的嗎？

嗯，不允許抵扣的進(jìn)項，有外校跟進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

因為你允許抵扣的是本期發(fā)生額，你調(diào)減了之后，這一部分不允許抵扣，你就紅沖出來就行。

要不你加進(jìn)抵減那個余額一直都不對。

老師的意思是帳做錯了嗎

做一個紅沖的就可以。

是有外銷，進(jìn)項轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局有個公式是進(jìn)項*（外銷免稅/總銷售額）*5%，做調(diào)減額

對的是的，那這個紅沖收入就行。

五萬多要調(diào)減營業(yè)外收入是吧

是的，對的，是這么做的，是的是的，是的是的。

確認(rèn)營業(yè)外收入十七萬多

同學(xué)，還有什么問題嗎？紅沖就可以，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。

借，營業(yè)外收入 53027.79 貸，應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 53027.79

你好，之前分?jǐn)?shù)不變，金額是負(fù)數(shù)，你這個分?jǐn)?shù)不對

你的意思是做一張分錄就可以了是吧，借，應(yīng)交稅費 增值稅加計抵減額 17萬，貸，營業(yè)外收入 17萬

借，應(yīng)交稅費 增值稅加計抵減額 -53027.79 貸，營業(yè)外收入-53027.79