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小規(guī)模企業(yè)，本季度開了155萬的票，其中有上季度未開票55萬，那本季度確認收入100萬？
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你好，你上月未開票的55萬，你做的收入入賬嗎？
2024 01/05 08:59
84784976 
2024 01/05 09:00
對，做的收入入賬
宋生老師 
2024 01/05 09:03
這種你這個月要做155萬的收入，然后做負55萬的不開票收入。
84784976
2024 01/05 09:10
那是怎么記賬呢？
宋生老師
2024 01/05 09:12
你好。應(yīng)收賬款155，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
借，應(yīng)收賬款-55貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。金額也是寫負數(shù)。
84784976
2024 01/05 09:14
那增值稅的報表是怎么報呢
宋生老師
2024 01/05 09:15
你好，這個你按沖減后的金額填。
如果系統(tǒng)提示對不上的話，你就要去稅務(wù)局上門申報。
84784976
2024 01/05 09:38
是不最后這個收入的金額要和企業(yè)所得稅里面的營業(yè)收入金額一樣才可以？
宋生老師
2024 01/05 09:45
你好是的，是要一致的。
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