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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本單位是小規(guī)模，上季度專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn) 還開(kāi)了6000多的普票，普票部分填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)，應(yīng)該在哪一欄填寫(xiě)
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普通發(fā)票是第3行吧，你看一下。沒(méi)有減免了，超過(guò)30萬(wàn)全額交增值稅。
專(zhuān)票填寫(xiě)第1行和第2行普票填寫(xiě)第1行和第3行。
然后減免的2%部分填寫(xiě)減免表。
2024 01/03 10:49
84785034 
2024 01/03 11:02
如圖所示 專(zhuān)票金額為310556.72元，普票金額為5990.1元 ，我這樣填寫(xiě)是對(duì)的嗎
玲老師 
2024 01/03 11:05
你看一下減免金額那個(gè)對(duì)不對(duì)就是用第1行的數(shù)乘以2%。
其他的沒(méi)問(wèn)題，你這個(gè)按計(jì)算器算一下。
玲老師
2024 01/03 11:05
這個(gè)數(shù)要對(duì)了，那你這樣填寫(xiě)就正確。
84785034
2024 01/03 11:30
謝謝，印花稅在超過(guò)30萬(wàn)收入的情況下還能減半征收嗎
玲老師
2024 01/03 11:32
印花稅，咱要是小規(guī)模就有減半征收的政策。
84785034
2024 01/03 11:34
好的， 謝謝啦
玲老師
2024 01/03 11:35
客氣的問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。
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