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問(wèn)題已解決

老師,合同已簽訂,貨已發(fā)出,客戶(hù)暫時(shí)不要票,此時(shí)銷(xiāo)貨方滿(mǎn)足確認(rèn)條件嗎?

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/01 13:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
嗯,對(duì)的,是的,滿(mǎn)足的。
2024 01/01 13:45
84785032
2024 01/01 13:48
老師,這種情況下我們借應(yīng)收賬款貸收入及銷(xiāo)項(xiàng)稅,如果跨期的話(huà),還要做未開(kāi)票申報(bào)吧
郭老師
2024 01/01 13:50
是的,對(duì)的,是這么做的。
84785032
2024 01/01 14:31
老師,未出庫(kù)已開(kāi)票的怎么做分錄呢?
郭老師
2024 01/01 14:32
借應(yīng)收賬款,銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 你提前開(kāi)了發(fā)票,建議還是做收入,要不你的增值稅銷(xiāo)售額、所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
84785032
2024 01/01 14:32
貨趕不出來(lái)但客戶(hù)著急要票,合同已經(jīng)簽訂了
郭老師
2024 01/01 14:34
你好可以暫估成本的
84785032
2024 01/01 14:35
老師,先開(kāi)票確認(rèn)收入后,后面出庫(kù)了就不記賬了嗎?
郭老師
2024 01/01 14:36
你好,后期實(shí)際發(fā)生了之后,你紅沖之前的成本再做發(fā)票的
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